单位公章：德安县房地产管理所

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单位负责人（签章）：王利   

财务负责人（签章）：邓丽丽  经办人（签章）：邓丽丽

德安县房地产管理所2016年部门决算

目    录

第一部分  德安县房地产管理所概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  德安县房地产管理所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  德安县房地产管理所2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  德安县房地产管理所概况

一、部门主要职能

1．一、学习宣传国家、省、市、县有关房产管理方面的法律、法规和规章；二、依法办理辖区内法人、其他组织和自然人的房屋权属转移登记；三、认真做好房产登记发证后的档案资料整理、保存管理；四、负责辖区范围内白蚁预防、灭治。五、负责辖区范围内的直管公房管理、公租房、廉租房管理。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分  德安县房地产管理所2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计153.7万元，本年收入合计  153.7万元，较上年下降 3%，主要原因是：每年的房屋交易数量有多有少，下降3%属于正常范围。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 69.05万元，占  44.93%；事业收入 84.65万元，占 55.07%；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占 0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计153.7万元，其中本年支出合计153.7万元，较上年下降3%，主要原因是：单位严控费用开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 153.7 万元，占  100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 12.43万元，决算数为69.05 万元，完成年初预算的555%，主要原因是：事业收入调整到财政拨款。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %；公共安全支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  0%；0。

按经济分类科目分：工资福利支出 94.93 万元，较上年下降18 %，主要原因是：规范工资支出；商品和服务支出 22.88 万元，较上年下降41 %，主要原因是：严控单位支出；对个人和家庭补助支出35.89万元，较上年上升99 %，主要原因是：退休人员增加。

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四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3.26万元，与上年基本持平,其中：办公费2.83万，印刷费 0.43万元，咨询费  0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为4.61万元，完成预算的65.9 %，决算数较上年下降2.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为 1.35万元，完成预算的 67.5%，决算数较上年下降10%。主要原因是：严格控制单位支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为 3.27万元，完成预算的65%，决算数较上年上升2.5%。主要原因是：物价上涨。

六、关于政府采购支出说明。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    七、关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，处级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 德安县房地产管理所2016年部门决算表

（详见附表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表